Nota de Empenho: 1576/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO PSF LUIZ AUGUSTO UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0371127
29/10/2025
R$ 379,73
Total:
R$ 379,73
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1576
29/10/2025
0000001
R$ 375,17
2025
1576
29/10/2025
0371129
R$ 4,56
Total:
R$ 379,73
Código de verificação:
195507