Nota de Empenho: 1577/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATEN??O PRIM?RIA DO FUNDO MINICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0371144
31/10/2025
R$ 135,35
Total:
R$ 135,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1577
31/10/2025
0000001
R$ 133,73
2025
1577
31/10/2025
0371145
R$ 1,62
Total:
R$ 135,35
Código de verificação:
698475