Nota de Empenho: 1579/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SALA DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0371155
28/10/2025
R$ 693,76
Total:
R$ 693,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1579
28/10/2025
0371156
R$ 8,33
2025
1579
29/10/2025
0000001
R$ 685,43
Total:
R$ 693,76
Código de verificação:
201007