Nota de Empenho: 1584/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0371219
23/10/2025
R$ 2.946,00
Total:
R$ 2.946,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1584
23/10/2025
0371220
R$ 7,07
Total:
R$ 7,07
Código de verificação:
960274