Nota de Empenho: 1330/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ACR?LICOS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0300539
22/10/2025
R$ 1.147,50
Total:
R$ 1.147,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1330
22/10/2025
0000001
R$ 1.133,73
2025
1330
22/10/2025
0300540
R$ 13,77
Total:
R$ 1.147,50
Código de verificação:
654737