Nota de Empenho: 1427/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0434812
30/10/2025
R$ 3.700,00
Total:
R$ 3.700,00
Código de verificação:
978818