Nota de Empenho: 1360/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 124/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 175/2025 E CREDENCIMENTO, QUE TEM POR OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO ? O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (AQUISI??O DE MATERIAL PARA ATENDER O HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659928
09/10/2025
R$ 14.023,92
Total:
R$ 14.023,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1360
10/11/2025
0000001
R$ 14.023,92
Total:
R$ 14.023,92
Código de verificação:
855002