Nota de Empenho: 1037/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CARIMBOS NUMERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITA?AO DESTA PREFEITURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0705046
17/10/2025
R$ 206,88
Total:
R$ 206,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1037
17/10/2025
0000001
R$ 206,88
Total:
R$ 206,88
Código de verificação:
562025