Nota de Empenho: 0366/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA NO DIA 26/09/2025, DO MOTORISTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE TEM POR OBJETIVO TRANSPORTAR A SENHORA MICHELINE CORREIA DOS SANTOS PARA VISITAR SEU FILHO EM PRIS?O SICIOEDUCATIVA NA CIDADE DE CARUARU-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0283067
20/10/2025
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
366
20/10/2025
0000001
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
Código de verificação:
292145