Nota de Empenho: 1399/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 13/10/2025 A 14/10/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0660039
21/10/2025
R$ 179,80
Total:
R$ 179,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1399
21/10/2025
0000001
R$ 179,80
Total:
R$ 179,80
Código de verificação:
392573