Nota de Empenho: 1410/2025
Histórico do Empenho:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 06/10/2025 A 17/10/2025, COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0660077
21/10/2025
R$ 863,04
Total:
R$ 863,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1410
21/10/2025
0000001
R$ 863,04
Total:
R$ 863,04
Código de verificação:
446615