Nota de Empenho: 1469/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 048/2025,E PELO TERMO ADITIVO 001/205 AO CONTRATO N? 096/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O PODER EXECUTIVO DE BOM CONSELHO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E A EMPRESA BR PRODUTOS E SERVI?OS LTDA. QUE TEM POR OBJETO O PRESENTE INSTRUMENTO ? A CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, NAS CONDI??ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. ( AQUISI??O DE 16 PNEUS R16C )
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0661075
07/11/2025
R$ 3.448,74
Total:
R$ 3.448,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1469
07/11/2025
0000001
R$ 3.407,36
2025
1469
07/11/2025
0661076
R$ 41,38
Total:
R$ 3.448,74
Código de verificação:
548934