Nota de Empenho: 1106/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 103/2025, CREDENCIAMENTO 003/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 058/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0706118
30/10/2025
R$ 10.000,00
Total:
R$ 10.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1106
30/10/2025
0706119
R$ 24,00
2025
1106
10/11/2025
0000001
R$ 9.976,00
Total:
R$ 10.000,00
Código de verificação:
394997