Nota de Empenho: 1494/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE FLORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DECORA??O DO POSTO DE SAUDE DE IGREJA NOVA, E DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0661452
07/11/2025
R$ 2.897,00
Total:
R$ 2.897,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1494
10/11/2025
0000001
R$ 2.897,00
Total:
R$ 2.897,00
Código de verificação:
797906