Nota de Empenho: 0386/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMPRA DIRETA DE ACORDO COM O ART. 95, ? 2? DA LEI 14133. CONFORME DECRETO 12.343/2024. AQUISI??O DE MARMITAS DE ISOPOR PARA ATENDER AS NECEDIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS DO MUNIC?PIO E DO DISTRITO DE RAINHA ISABEL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0283847
30/10/2025
R$ 345,00
Total:
R$ 345,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
386
17/11/2025
0000001
R$ 345,00
Total:
R$ 345,00
Código de verificação:
897083