Nota de Empenho: 0387/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMPRA DIRETA DE ACORDO COM O ART. 95, ? 2? DA LEI 14133. CONFORME DECRETO 12.343/2024. AQUISI??O DE MARMITAS DE ISOPOR COM TAMPA 750ML, MARMITA ISOPOR COM TAMPA DE 700ML, MARQMITAS DE ISOPOR COM TAMPA 300ML, PARA ATENDER AS NECEDIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS DO MUNIC?PIO E DO DISTRITO DE RAINHA ISABEL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0283849
03/11/2025
R$ 2.725,00
Total:
R$ 2.725,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
387
17/11/2025
0000001
R$ 2.725,00
Total:
R$ 2.725,00
Código de verificação:
891941