Nota de Empenho: 0391/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA, NO DIA 31/10/2025, PARA CARUARU/PE, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO AGRESTE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0283857
31/10/2025
R$ 226,04
Total:
R$ 226,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
391
18/11/2025
0000001
R$ 226,04
Total:
R$ 226,04
Código de verificação:
231920