Nota de Empenho: 0393/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GULOSEIMAS, PARA REALIZA??O DE OFICINAS, COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0283862
05/11/2025
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
393
27/11/2025
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
172178