Nota de Empenho: 0394/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO N? 132/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 058/2025, CREDENCIAMENTO N? 003/2025, QUE TEM POR OBJETO O PRESENTE CONTRATO O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VIZANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS PLACAS PGD7190, SNW7F11 E PGZ0573 QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0283864
03/11/2025
R$ 7.345,65
Total:
R$ 7.345,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
394
03/11/2025
0283866
R$ 17,63
2025
394
17/11/2025
0000001
R$ 7.328,02
Total:
R$ 7.345,65
Código de verificação:
792557