Nota de Empenho: 0659/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 022/2022, PREGAO ELETRONICO 002/2022, PROCESSO 006/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO ESCOLAR, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0391792
05/11/2025
R$ 12.741,38
Total:
R$ 12.741,38
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
659
05/11/2025
0391796
R$ 152,90
2025
659
11/11/2025
0000001
R$ 12.588,48
Total:
R$ 12.741,38
Código de verificação:
991470