Nota de Empenho: 0397/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMPRA DIRETA DE ACORDO COM O ART. 95, ? 2? DA LEI 14133. CONFORME DECRETO 12.343/2024.. AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAR O AMBIENTE PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0283876
10/11/2025
R$ 1.696,49
Total:
R$ 1.696,49
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
397
17/11/2025
0000001
R$ 1.696,49
Total:
R$ 1.696,49
Código de verificação:
643498