Nota de Empenho: 0248/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0001611
27/11/2025
R$ 1.137,50
Total:
R$ 1.137,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
248
27/11/2025
0001612
R$ 13,65
2025
248
28/11/2025
0000001
R$ 1.123,85
Total:
R$ 1.137,50
Código de verificação:
608762