Nota de Empenho: 0412/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMPRA DIRETA DE ACORDO COM O ART. 95, ? 2? DA LEI 14133 - CONFORME DECRETO 12.343/2024. PELO FORNECIMENTO DE PICOL? PARA O EVENTO REALIZADO COM AS CRIAN?AS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0284344
07/11/2025
R$ 3.900,00
Total:
R$ 3.900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
412
26/11/2025
0000001
R$ 3.900,00
Total:
R$ 3.900,00
Código de verificação:
899742