Nota de Empenho: 1537/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMPRA DIRETA DE ACORDO COM O ART. 95, ? 2? DA LEI 14133 - CONFORME DECRETO 12.343/2024. PELO FORNECIMENTO DE P?ES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0661985
13/11/2025
R$ 2.673,00
Total:
R$ 2.673,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1537
24/11/2025
0000001
R$ 2.673,00
Total:
R$ 2.673,00
Código de verificação:
591044