Nota de Empenho: 1551/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PROCESSO N? 283/2025, DISPENSA N? 143/2025, COM BASE NO ART. N? 75, I, PAR?GRAFO 7?, LEI 14.133/2021. QUE TEM POR OBJETO TRATAR-SE DE UMA AQUISI??O DE BENS E SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VE?CULOS DA FROTA QUE FAZEM PARTE O FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE. AQUISI??O DE PEC?AS PARA O VEIC?LO PLACA SNX-7184
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0662049
06/11/2025
R$ 3.914,00
Total:
R$ 3.914,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1551
06/11/2025
0662050
R$ 46,97
2025
1551
24/11/2025
0000001
R$ 3.867,03
Total:
R$ 3.914,00
Código de verificação:
478540