Nota de Empenho: 0693/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO 278/2025, DISPENSA 138/2025, COM BASE NO ART. NR. 75, I, LEI 14.133/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PLACAS: RZH-2F77, KLR-2282, QUE PERTENCEM A FROTA DO FME.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0392204
26/11/2025
R$ 6.408,10
Total:
R$ 6.408,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
693
26/11/2025
0000001
R$ 6.408,10
Total:
R$ 6.408,10
Código de verificação:
397332