Nota de Empenho: 0416/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMPRA DIRETA DE ACORDO COM O ART. 95, ? 2? DA LEI 14133 - CONFORME DECRETO 12.343/2024. AQUISI??O DE MATERIAS NATALINOS PARA DECORA??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0284469
24/11/2025
R$ 2.946,13
Total:
R$ 2.946,13
Código de verificação:
368520