Nota de Empenho: 0704/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO NR. 124/2025, PROCESSO ADM. 175/2025, CREDENCIAMENTO NR. 003/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0392226
23/11/2025
R$ 2.683,46
Total:
R$ 2.683,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
704
28/11/2025
0000001
R$ 2.683,46
Total:
R$ 2.683,46
Código de verificação:
855502