Nota de Empenho: 0709/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 001/2025 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 097/2025, PROCESSO NR. 048/2025, PREGAO ELETRONICO NR. 002/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0392245
28/11/2025
R$ 2.857,08
Total:
R$ 2.857,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
709
28/11/2025
0000001
R$ 2.822,80
2025
709
28/11/2025
0392246
R$ 34,28
Total:
R$ 2.857,08
Código de verificação:
792292