Nota de Empenho: 1611/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PROCESSO N? 280/2025, DISPENSA N? 140/2025 COM BASE NO ART. N? 75, I, PARAGRAFO 7?, LEI 14.133/2021, QUE TEM POR OBJETO TRATAR-SE DE UMA AQUISI??O DE BENS E SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE?CULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE. AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PLACA SNW7F11 PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0662248
24/11/2025
R$ 880,00
Total:
R$ 880,00
Código de verificação:
287312