Nota de Empenho: 0719/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO 304/2055, DISPENSA 164/2025, COM BASE NO ART. NR. 75, I, PARAGRAFO 7?, LEI 14.133/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PLACAS: PCS-3624, PCS-3714, PGD-7190, QUE PERTENCEM A FROTA DO FME.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0392371
29/11/2025
R$ 9.581,53
Total:
R$ 9.581,53
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
719
29/11/2025
0392372
R$ 114,98
Total:
R$ 114,98
Código de verificação:
986063