Nota de Empenho: 1631/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PROCESSO N? 294/2025, DISPENSA N? 154/2025, COM BASE NO ART. N? 75, I, PAR?GRAFO 7?, LEI 14.133/2021. QUE TEM POR OBJETO TRATAR-SE DE UMA AQUISI??O DE BENS E SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VE?CULOS DA FROTA QUE FAZEM PARTE O FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE. AQUISI??O DE PE?AS PARA OS VEIC?LOS PLACAS: PFU8856; PDB9930; SNY2B34; SNW7F57
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0662400
28/11/2025
R$ 9.044,40
Total:
R$ 9.044,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1631
28/11/2025
0662401
R$ 108,53
Total:
R$ 108,53
Código de verificação:
572781