Nota de Empenho: 0028/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000208/01/2024R$ 300,00
2024000000116/01/2024R$ 550,00
2024000000317/01/2024R$ 2.200,00
2024000000423/01/2024R$ 2.200,00
2024000000508/02/2024R$ 550,00
2024000000623/02/2024R$ 2.200,00
2024000000907/03/2024R$ 2.200,00
2024000000812/03/2024R$ 550,00
2024000000720/03/2024R$ 2.500,00
2024000001016/04/2024R$ 1.650,00
2024000001107/05/2024R$ 550,00
2024000001224/05/2024R$ 2.200,00
2024000001303/06/2024R$ 550,00
2024000001521/10/2024R$ 2.200,00
2024000001429/10/2024R$ 550,00
  Total:R$ 20.950,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242808/01/20240000001R$ 300,00
20242819/01/20240000002R$ 2.200,00
20242822/01/20240000003R$ 550,00
20242824/01/20240000004R$ 2.200,00
20242808/02/20240000005R$ 550,00
20242823/02/20240000006R$ 2.200,00
20242807/03/20240000007R$ 2.200,00
20242815/03/20240000008R$ 550,00
20242822/03/20240000009R$ 2.500,00
20242818/04/20240000010R$ 1.650,00
20242808/05/20240000011R$ 550,00
20242827/05/20240000012R$ 2.200,00
20242803/06/20240000013R$ 550,00
20242821/10/20240000014R$ 2.200,00
20242829/10/20240000015R$ 550,00
   Total:R$ 20.950,00
Código de verificação: 218836