Nota de Empenho: 0035/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000117/01/2024R$ 2.120,00
2024000000229/01/2024R$ 180,00
2024000000329/02/2024R$ 530,00
2024000000407/03/2024R$ 2.120,00
2024000000512/06/2024R$ 280,00
2024000000608/10/2024R$ 530,00
  Total:R$ 5.760,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243519/01/20240000001R$ 180,00
20243529/01/20240000002R$ 2.120,00
20243529/02/20240000003R$ 530,00
20243507/03/20240000004R$ 2.120,00
20243512/06/20240000005R$ 280,00
20243508/10/20240000006R$ 530,00
   Total:R$ 5.760,00
Código de verificação: 537119