Nota de Empenho: 0043/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA FORTALEZA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA DOCE, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/02/2024
R$ 2.825,72
Total:
R$ 2.825,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
43
09/02/2024
0000001
R$ 2.825,72
Total:
R$ 2.825,72
Código de verificação:
788007