Nota de Empenho: 0060/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA DOCE, ENTRE OUTROS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/02/2024
R$ 3.147,52
Total:
R$ 3.147,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
60
09/02/2024
0000001
R$ 3.147,52
Total:
R$ 3.147,52
Código de verificação:
361957