Nota de Empenho: 0209/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO JOSE CLAUDIO COM DESTINO A CARUARU FAZER COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/01/2024
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
209
09/01/2024
0000001
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
605677