Nota de Empenho: 0010/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 GALOES DE AGUA MINERAL NF 3116 NO MES DE JANEIRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/01/2024
R$ 117,30
Total:
R$ 117,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
10
19/01/2024
0000001
R$ 117,30
Total:
R$ 117,30
Código de verificação:
530966