Nota de Empenho: 0029/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CONTROLADOR INTERNO REFERENTE A 1 DIARIA DE ANGELIM A GARANHUNS MATRICULA: 33, NO DIA 24/01/2024 SAINDO AS 08:00 E RETORNANDO AS 13:00 PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A LIVRARIA MEC NO MES DE JANEIRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/01/2024
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
29
24/01/2024
0000001
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
Código de verificação:
543802