Nota de Empenho: 0036/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO PREDIO DA CAMARA NF 093 NO MES DE JANEIRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/01/2024
R$ 1.171,25
Total:
R$ 1.171,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
36
30/01/2024
0000001
R$ 1.171,25
Total:
R$ 1.171,25
Código de verificação:
921314