Nota de Empenho: 0159/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A DIARIA DE MOTORISTA,COM PACIENTES DO TFD E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CIDADE ACIMA DE 320KM.01X120,00CIDADE ABAIXO DE 320KM..15X75,00
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/02/2024
R$ 1.245,00
Total:
R$ 1.245,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
159
01/02/2024
0000001
R$ 1.245,00
Total:
R$ 1.245,00
Código de verificação:
780931