Nota de Empenho: 0244/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEU 175 70 R14 E PNEU 205 75 R16. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/02/2024
R$ 10.600,00
Total:
R$ 10.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
244
01/03/2024
0000001
R$ 10.472,80
Total:
R$ 10.472,80
Código de verificação:
140914