Nota de Empenho: 0248/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA) 13 KG E GAS 45 KG, PROCESSO LICITATORIO N? 080 2023, PREGAO ELETRONICO N? 027 2023. PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA. HOSPITAL POSTOS DE SAUDE P13. 22; HOSPITAL P45 10.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/02/2024
R$ 6.665,60
Total:
R$ 6.665,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
248
01/03/2024
0000001
R$ 6.649,60
Total:
R$ 6.649,60
Código de verificação:
706869