Nota de Empenho: 0322/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR.JOAO SOARES,REF.A COMPRA DE UMA BOLA DE FUTSAL PARA SER UTILIZADA NOS JOGOS INTER QUADRAS DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 139,00
Total:
R$ 139,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
322
01/03/2024
0000001
R$ 139,00
Total:
R$ 139,00
Código de verificação:
255223