Nota de Empenho: 0020/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA RELATIVOS AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 1.535,93
Total:
R$ 1.535,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
20
31/01/2024
0000001
R$ 1.535,93
Total:
R$ 1.535,93
Código de verificação:
742154