Nota de Empenho: 0021/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000110/01/2024R$ 250,00
2024000000218/01/2024R$ 250,00
2024000000331/01/2024R$ 250,00
2024000000415/02/2024R$ 250,00
2024000000515/02/2024R$ 250,00
2024000000615/03/2024R$ 250,00
2024000000727/03/2024R$ 250,00
2024000000816/04/2024R$ 250,00
2024000000930/04/2024R$ 250,00
2024000001001/07/2024R$ 250,00
2024000001104/07/2024R$ 250,00
  Total:R$ 2.750,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242105/02/20240000001R$ 250,00
20242105/02/20240000002R$ 250,00
20242105/02/20240000003R$ 250,00
20242107/03/20240000004R$ 250,00
20242107/03/20240000005R$ 250,00
20242127/03/20240000006R$ 250,00
20242127/03/20240000007R$ 250,00
20242126/04/20240000008R$ 250,00
20242110/05/20240000009R$ 250,00
20242105/07/20240000010R$ 250,00
20242105/07/20240000011R$ 250,00
   Total:R$ 2.750,00
Código de verificação: 367115