Nota de Empenho: 2000035/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/02/2024
R$ 6.002,16
Total:
R$ 6.002,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2000035
01/02/2024
0000001
R$ 6.002,16
Total:
R$ 6.002,16
Código de verificação:
929251