Nota de Empenho: 2000053/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 1.248,00
Total:
R$ 1.248,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2000053
20/02/2024
0000001
R$ 1.248,00
Total:
R$ 1.248,00
Código de verificação:
159312