Nota de Empenho: 2000054/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 1.170,01
Total:
R$ 1.170,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2000054
20/02/2024
0000001
R$ 1.170,01
Total:
R$ 1.170,01
Código de verificação:
647002