Nota de Empenho: 0033/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE CAF?, A?UCAR E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/02/2024
R$ 1.035,70
Total:
R$ 1.035,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
33
07/02/2024
0000001
R$ 1.035,70
Total:
R$ 1.035,70
Código de verificação:
308385